Instruções iniciais de uso do Administração de Condomínios SOFTK

1 - Cadastrando o(s) Condomínio(s)

• Clique em "Arquivos"

• Escolha a opção "Cadastro de Condomínios/Inclui"

• Será solicitado um código para o condomínio, informe parte do nome do condomínio para ficar mais fácil de saber qual é o condomínio que está em uso.

• Preencha corretamente todos os dados do(s) Condomínio(s)

• A data base é a data que você está começando a movimentação.

• Após fazer o fechamento esta data será atualizada automaticamente.

2 - Alterando Condomínio em uso

Clique em "Arquivos"; Selecione a opção "Alterar Condomínio em Uso" como mostra a Figura  abaixo: Em seguida será aberta uma janela Chave pedindo o "Código do Condomínio"; Deixe este campo em branco e pressione <Enter> duas vezes; Observe que será mostrado todos os condomínios cadastrados no seu programa; Agora é só escolher o condomínio desejado  e trabalhar com ele; Lembre-se que os dados cadastros e as movimentações é independente entre um Condomínio e outro. Por isso é importante verificar qual o condomínio em uso antes de efetuar os lançamentos

3 -  Cadastrando o(s) Condômínos

• Clique em Arquivos, na barra de ferramentas do programa em Condôminos e em Inclui.

• Uma janela com o código do condômino será exibida. Aperte o botão Ok.

• Preencha todos os campos com as informações sobre o condômino e dê Ok e Yes. Repita o procedimento para adicionar outros condôminos ou clique em Cancel para sair desta tela. 

• No cadastro de condôminos é vital a informação da fração ideal para efetuar o rateio de despesas, verificando-se que a soma tem que ser 100,00%.

  Veja:  Listagems / Fração Ideal

• Utilize os mesmos passos de cadastro para Fornecedores.

4 -  Gerar Parcelas

    Rateando as despesas

    O sistema gera as parcelas a partir da Previsão de Despesas do mês futuro.
    Para tanto é necessário que tenham sido cadastradas as Contas a Pagar. 

    A partir da informação do Mês de Apuração o programa faz a soma as despesas a serem rateadas.
    Caso se queira gerar parcelas para perfazer um total diferente do registrado basta alterá-lo.
    Podemos também alterar a data do Mês de Apuração de Despesas da tela inicial.
        

    O rateio é feito proporcionalmente às frações ideais.

• Clique em "Listagem"
• Escolha a opção "Fração Ideal"
• Verifique se o total é igual a 100,00%
• Clique em "Parcelas"
• Escolha a opção "Gerar parcelas de Condôminos"
• Escolha a opção "Total de despesas a ratear", se você informou todas as contas a pagar do mês, será apresentado a soma das parcelas a pagar.
• Na "Data do Vencimento", informe a data, por exemplo vencimento dia 20/01/2003
• O campo "Observação" você pode usar se quiser informar alguma observação na parcelas.
• Clique em "Ok"
• Será apresentada a mensagem: " Parcelas geradas"
• Clique em "Ok" e pronto.

    Conferindo Parcelas geradas

    Após gerar as parcelas você poderá conferi-las através do relatório de Parcelas a Receber

5 -  Emitir Boletos 

Após checado se as parcelas estão corretas, você poderá emitir os Boletos Bancários

• Clique em Parcelas/Boletos de Cobrança conforme mostra a figura abaixo;

 Informar o período de vencimento e os condôminos a emitir boletos (podemos agrupar débitos em um boleto) ou avisos de vencimento(recibo). Use Parcelas/ Boletos de Cobrança e escolha o banco ou Parcelas/Avisos de Vencimento

6 - Baixa de Parcelas Recebidas

Clique em Operações; Selecione Baixa de Operações Pendentes; Escolha "a Receber" ;

    Para baixar Contas a Receber informe o número do documento, já cadastrado anteriormente. 

    A tela surgirá instantaneamente. 

    Os campos já aparecem preenchidos. Basta clicar <Enter> e confirmar ou alterar os dados. 

    Complete com o número do cheque, se for o caso

    Ps. Verifique sempre a data de vencimento e o valor do documento que estará sendo Baixado e informe dos dados:

• Data de pagamento: O sistema traz a data do dia atual, que pode ser alterada.

• Valor Pago: O valor registrado inicialmente pode ser mudado em virtude de juros, descontos, etc. Basta colocar o valor de Recebimento 

• Banco/Agência: Banco onde foi feito o lançamento. Pode ser trocado na baixa.

\Suporte\condosk\suporte_condosk101_cartilha.htm
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Última atualização 26/05/2003